| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOP DE PROD DE UVA E DERIVADOS DA AMETISTA DO SUL |
| Número do empenho: | 6864 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SUCO DE UVA 1,5 LTS Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Santa Bárbara. | 16,60 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | SUCO DE UVA 1,5 LTS Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Santa Bárbara. | 498,00 | ||
| 02/10/2023 | Conforme DANFE Nº 2/269; | 498,00 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 6864/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
