| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6879 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ITEM 13 - Contratação de seguro total pelo período de 12 (doze) meses para o veículo tipo ÔNIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 R. ORE, com plataforma, ANO 2013, MODELO 2013, Chassi 9BM384069DB904755, RENAVAM 00585180954, Placa IUV5206, , vencimento da apólice atual 18/08/2021 (CASCO)Cobertura Compreensiva 110% da FIPE, Franquia Reduzida, Danos Materiais R$ 350.000,00, Danos Corporais R$ 350.000,00, APP/Morte e Invalidez a Passageiros R$ 60,000,00, APP/Morte e Invalidez a Condutor R$ 60,000,00, Danos Mor | 4.199,64 | 4.199,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | ITEM 13 - Contratação de seguro total pelo período de 12 (doze) meses para o veículo tipo ÔNIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 R. ORE, com plataforma, ANO 2013, MODELO 2013, Chassi 9BM384069DB904755, RENAVAM 00585180954, Placa IUV5206, , vencimento da apólice atual 18/08/2021 (CASCO)Cobertura Compreensiva 110% da FIPE, Franquia Reduzida, Danos Materiais R$ 350.000,00, Danos Corporais R$ 350.000,00, APP/Morte e Invalidez a Passageiros R$ 60,000,00, APP/Morte e Invalidez a Condutor R$ 60,000,00, Danos Morais R$ 60.000,00 Cobertura para Vidros Completa e Assistência 24 horas. Apólice de seguro com vigência de 08/09/2023 a 07/09/2024 | 4.199,64 | ||
| 27/09/2023 | Liquidado nesta data para o credor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS cfe boleto | 4.199,64 | ||
| 03/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6879/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3956 | 4.098,84 | ||
| 03/10/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 6879/2023 | 100,80 | ||
| TOTAL | 4.199,64 | 4.199,64 | 4.199,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 03/10/2023 | 100,80 | Lançada | |
| TOTAL | 100,80 |
