| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 6905 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para lavagens de 2 veículos da Secretaria de Saúde, sendo Fiat Argo Placa: IYY-0288, e Spin Placa JAH-7E21. | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para lavagens de 2 veículos da Secretaria de Saúde, sendo Fiat Argo Placa: IYY-0288, e Spin Placa JAH-7E21. | 80,00 | ||
| 27/09/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20231 | 40,00 | ||
| 27/09/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20231 | 40,00 | ||
| 03/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6905/2023 PEDRO PAULO DUARTE - 415479 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
