| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 6911 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Manut.e Reforma de Unidades de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 89 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.10 | MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REMODELAGEM DE COZINHA E LAVANDERIA DO POSTO DE SÁUDE, CONTEMPLANDO: INSTALAÇÃO DE 24M² DE PORCELANATO; DEMOLIÇÃO DE 22M² DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEIS FUROS; RETIRADA DE 4M² DE ABERTURAS E POSTERIOR FECHAMENTO DO VÃO COM ALVENARIA; ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ELÉTRICAS; PREPARO E PINTURA ACRÍLICA DE 120M² DE PAREDES E FORRO; PINTURA DE 7M² DE ALVENARIA; 10 M² FORRO EM GESSO ACARTONADO; 1,8MTS DE SOLEIRA DE MÁRMORE. Contratação de empresa habil | 12.000,00 | 1.251,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REMODELAGEM DE COZINHA E LAVANDERIA DO POSTO DE SÁUDE, CONTEMPLANDO: INSTALAÇÃO DE 24M² DE PORCELANATO; DEMOLIÇÃO DE 22M² DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEIS FUROS; RETIRADA DE 4M² DE ABERTURAS E POSTERIOR FECHAMENTO DO VÃO COM ALVENARIA; ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ELÉTRICAS; PREPARO E PINTURA ACRÍLICA DE 120M² DE PAREDES E FORRO; PINTURA DE 7M² DE ALVENARIA; 10 M² FORRO EM GESSO ACARTONADO; 1,8MTS DE SOLEIRA DE MÁRMORE. Contratação de empresa habilitada para executar remodelação da cozinha e lavandeira da Unidade Básica de Saúde no Município de Rodeio Bonito - RS. | 1.251,60 | ||
| 16/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/137; | 1.251,60 | ||
| 23/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2023 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 1.226,57 | ||
| 23/10/2023 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6911/2023 | 25,03 | ||
| TOTAL | 1.251,60 | 1.251,60 | 1.251,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 23/10/2023 | 25,03 | Lançada | |
| TOTAL | 25,03 |
