| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6914 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BALDE PLÁSTICO COM TAMPA Finalidade: Aquisição de material de limpeza para a Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 44,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | BALDE PLÁSTICO COM TAMPA Finalidade: Aquisição de material de limpeza para a Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 440,00 | ||
| 28/09/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 558 | 440,00 | ||
| 03/10/2023 | Pagamento de Empenho 6914/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
