| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO SANTIN |
| Número do empenho: | 6924 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.72 | Ressarcimento referente despesa de combustível com o veículo: JBR-8F80 em viagem a Porto Alegre-RS levar pacientes e no local não passou o cartão | 5,89 | 180,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Ressarcimento referente despesa de combustível com o veículo: JBR-8F80 em viagem a Porto Alegre-RS levar pacientes e no local não passou o cartão | 180,94 | ||
| 29/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/1072187; | 180,94 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento de Empenho 6924/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,94 | ||
| TOTAL | 180,94 | 180,94 | 180,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
