| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6930 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sonorização para o show musical interaivo a realizar-se no dia 11 de outubro de 2023 no Centro Cultural | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Sonorização para o show musical interaivo a realizar-se no dia 11 de outubro de 2023 no Centro Cultural | 2.500,00 | ||
| 16/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/20236; | 2.500,00 | ||
| 20/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6930/2023 VOLNEI DE OLIVEIRA - 416342 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
