| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 6974 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo CRAS para visitas às familias beneficiárias do programas. | 448,09 | 448,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo CRAS para visitas às familias beneficiárias do programas. | 448,09 | ||
| 04/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/91942; | 448,09 | ||
| 06/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6974/2023 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 | 448,09 | ||
| TOTAL | 448,09 | 448,09 | 448,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
