Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6974 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo CRAS para visitas às familias beneficiárias do programas. |
448,09 |
448,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo CRAS para visitas às familias beneficiárias do programas. |
448,09 |
|
|
| 04/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/91942; |
|
448,09 |
|
| 06/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6974/2023
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 |
|
|
448,09 |
| TOTAL |
448,09 |
448,09 |
448,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
