| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO RC VARGAS LTDA |
| Número do empenho: | 6991 | Data de lançamento: | 02/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COLA SUPER BONDER | 5,99 | 17,97 |
| 2.00 | PILHA ALCALINA C/ 2 Finalidade: Aquisição de materiais de uso geral para serem utilizados na sala dos dentistas das Unidades Básicas de Saúde. | 9,10 | 18,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | COLA SUPER BONDER PILHA ALCALINA C/ 2 Finalidade: Aquisição de materiais de uso geral para serem utilizados na sala dos dentistas das Unidades Básicas de Saúde. | 36,17 | ||
| 02/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 13 | 36,17 | ||
| 09/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2023 MERCADO RC VARGAS LTDA - 415148 | 36,17 | ||
| TOTAL | 36,17 | 36,17 | 36,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
