| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6993 | Data de lançamento: | 02/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.93 | PORCELANATO 70x70 Finalidade: Aquisição de piso porcelanato para ser substituído na Unidade Básica de Saúde Central. | 75,00 | 3.519,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | PORCELANATO 70x70 Finalidade: Aquisição de piso porcelanato para ser substituído na Unidade Básica de Saúde Central. | 3.519,75 | ||
| 02/10/2023 | Conforme DANFE Nº 000/6445; | 3.519,75 | ||
| 09/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6993/2023 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 3.519,75 | ||
| TOTAL | 3.519,75 | 3.519,75 | 3.519,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
