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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GISELE ROSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7013 Data de lançamento: 03/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Psicólogo com carga horária de 40 horas semanais para atendimento com os grupos PAIF e SCVF crianças e adolescentes no CRAS, conforme Termo de Referência no Anexo VIII do Edital Referente outubro a dezembro de 2023 5.106,00 15.318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2023 Psicólogo com carga horária de 40 horas semanais para atendimento com os grupos PAIF e SCVF crianças e adolescentes no CRAS, conforme Termo de Referência no Anexo VIII do Edital Referente outubro a dezembro de 2023 15.318,00
25/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/28; 5.106,00
01/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 GISELE ROSS - 415863 5.106,00
27/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/30; 5.106,00
06/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 GISELE ROSS - 415863 5.106,00
12/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/32; 5.106,00
28/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 GISELE ROSS - 415863 5.106,00
TOTAL 15.318,00 15.318,00 15.318,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.