| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7024 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | FICHAS AMBULATORIAIS | 9,80 | 980,00 |
| 20.00 | FICHAS CIAP-2 TAMANHO A-3 Finalidade: Aquisição de fichas ambulatoriais para uso nas Unidades Básicas de Saúde. | 18,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | FICHAS AMBULATORIAIS FICHAS CIAP-2 TAMANHO A-3 Finalidade: Aquisição de fichas ambulatoriais para uso nas Unidades Básicas de Saúde. | 1.340,00 | ||
| 03/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2174 | 1.340,00 | ||
| 10/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2023 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
