| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7025 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | CRACHÁS AVULSO | 4,80 | 105,60 |
| 3.00 | CARTAZES CONSELHO TUTELAR | 12,00 | 36,00 |
| 6.00 | ADESIVO 0,45x0,32 CM Finalidade: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no Conselho Tutelar. | 28,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | CRACHÁS AVULSO CARTAZES CONSELHO TUTELAR ADESIVO 0,45x0,32 CM Finalidade: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no Conselho Tutelar. | 309,60 | ||
| 03/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2175 | 309,60 | ||
| 10/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2023 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 309,60 | ||
| TOTAL | 309,60 | 309,60 | 309,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
