| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UEULER ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 7026 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para execução de melhorias no banheiro e varanda da residência em benefício do carente, Sr. Jesus Carlos Poncio conforme estudo Social. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para execução de melhorias no banheiro e varanda da residência em benefício do carente, Sr. Jesus Carlos Poncio conforme estudo Social. | 2.500,00 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/20231; | 2.500,00 | ||
| 10/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7026/2023 UEULER ALVES DA MAIA - 416267 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
