| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PELISOLE E REIMERS CAPACITACOES E COMUNICACAO |
| Número do empenho: | 7056 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do FUNDICAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Inscrição na capacitação "escuta de Crianças e Adolescentes Vitimas de Violência" para a servidora Adriane Pasquali. | 897,00 | 897,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | Inscrição na capacitação "escuta de Crianças e Adolescentes Vitimas de Violência" para a servidora Adriane Pasquali. | 897,00 | ||
| 06/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/2023339; | 897,00 | ||
| 11/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7056/2023 PELISOLE E REIMERS CAPACITACOES E COMUNICACAO - 416554 | 897,00 | ||
| TOTAL | 897,00 | 897,00 | 897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
