| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7092 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Férias Paulo | 7.995,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Férias Paulo | 7.995,81 | ||
| 06/10/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente férias | 7.995,81 | ||
| 06/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE | 876,95 | ||
| 06/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE | 1.072,73 | ||
| 19/10/2023 | Pagamento de Empenho 7092/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.046,13 | ||
| TOTAL | 7.995,81 | 7.995,81 | 7.995,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 06/10/2023 | 876,95 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/10/2023 | 1.072,73 | Lançada | |
| TOTAL | 1.949,68 |
