| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 7093 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Férias Paulo | 1.868,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Férias Paulo | 1.868,20 | ||
| 06/10/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente férias | 1.868,20 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 7093/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.868,20 | ||
| TOTAL | 1.868,20 | 1.868,20 | 1.868,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
