| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO CONSALTER - ME |
| Número do empenho: | 7112 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do FUNDICAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1622.00 | SORVETE POTE 200ML Finalidade: Aquisição de sorvetes para serem distribuídos às crianças do município em comemoração alusiva ao Dia da Criança. | 3,00 | 4.866,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | SORVETE POTE 200ML Finalidade: Aquisição de sorvetes para serem distribuídos às crianças do município em comemoração alusiva ao Dia da Criança. | 4.866,00 | ||
| 18/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1429; | 4.866,00 | ||
| 25/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2023 ADRIANO CONSALTER - ME - 19267 | 4.866,00 | ||
| TOTAL | 4.866,00 | 4.866,00 | 4.866,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
