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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 715 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: Depto.de Obras e Serv.na Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção da Sec. da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 PARAFUSO 3/8 x 2 2,00 30,00
2.00 COXIM RADIADOR SUPERIOR 100,00 200,00
2.00 COXIM DO RADIADOR INFERIOR 90,00 180,00
5.00 PARAFUSO 12X80 8.8 - PARAFUSO 12X80 8.8 12,20 61,00
20.00 ARRUELA LISA 3/8 0,50 10,00
2.00 PARAFUSO 12X50 8.8 5,00 10,00
3.00 PORCA 12MM 2,00 6,00
5.00 PORCA SEXTAVADA 3/8 GROSSA Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Carregador W20 da Secretaria da Agricultura. 1,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 PARAFUSO 3/8 x 2 COXIM RADIADOR SUPERIOR COXIM DO RADIADOR INFERIOR PARAFUSO 12X80 8.8 - PARAFUSO 12X80 8.8 ARRUELA LISA 3/8 PARAFUSO 12X50 8.8 PORCA 12MM PORCA SEXTAVADA 3/8 GROSSA Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Carregador W20 da Secretaria da Agricultura. 502,00
31/01/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7867 502,00
07/02/2023 Pagamento de Empenho 715/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 502,00
TOTAL 502,00 502,00 502,00
SALDO A PAGAR 0,00