| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LORENI DA SILVA FALABRETTI |
| Número do empenho: | 7194 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Tres diárias a serem vencidas nos dias 29 a 31 de outubro de 2023, em Bento Gonçalves-RS quando vai participar do 33º Congresso COSEMS RS. | 375,54 | 1.126,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Tres diárias a serem vencidas nos dias 29 a 31 de outubro de 2023, em Bento Gonçalves-RS quando vai participar do 33º Congresso COSEMS RS. | 1.126,62 | ||
| 10/10/2023 | Liquidado nesta data para a servidora Loreni Da Silva Falabretti cfe requisição de diárias | 1.126,62 | ||
| 20/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2023 LORENI DA SILVA FALABRETTI - 22170 | 1.126,62 | ||
| TOTAL | 1.126,62 | 1.126,62 | 1.126,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
