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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JIAN PAULO DANIELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7227 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO PALIO 246,00 492,00
2.00 KIT BATENTE TRASEIRO 75,00 150,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 32,00 64,00
2.00 PIVO DIREÇÃO 159,00 318,00
2.00 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA 34,00 68,00
2.00 BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA 107,00 214,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Fiat Palio Placa IXP-6046 da Secretaria de Educação. 252,00 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 AMORTECEDOR TRASEIRO PALIO KIT BATENTE TRASEIRO BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO PIVO DIREÇÃO BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA COXIM AMORTECEDOR Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Fiat Palio Placa IXP-6046 da Secretaria de Educação. 1.810,00
16/10/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 049542543 1.810,00
24/10/2023 Pagamento de Empenho 7227/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.810,00
TOTAL 1.810,00 1.810,00 1.810,00
SALDO A PAGAR 0,00