| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 7232 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TESTE RÁPIDO COVID-19 CX C/ 25 UN Finalidade: Aquisição de testes rápidos de Covid para serem utilizados no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 217,35 | 1.086,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | TESTE RÁPIDO COVID-19 CX C/ 25 UN Finalidade: Aquisição de testes rápidos de Covid para serem utilizados no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 1.086,75 | ||
| 07/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2764; | 1.086,75 | ||
| 17/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7232/2023 DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - 415697 | 1.073,70 | ||
| 17/11/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7232/2023 | 13,05 | ||
| TOTAL | 1.086,75 | 1.086,75 | 1.086,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 17/11/2023 | 13,05 | Lançada | |
| TOTAL | 13,05 |
