| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA BEATRIZ VEDANA |
| Número do empenho: | 724 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Quatro diárias a serem vencidas nos dias 12 a 15 de fevereiro de 2023 em viagem a Brasilia-DF quando vai em busca de recursos e emendas parlamentares. | 1.001,46 | 4.005,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Quatro diárias a serem vencidas nos dias 12 a 15 de fevereiro de 2023 em viagem a Brasilia-DF quando vai em busca de recursos e emendas parlamentares. | 4.005,84 | ||
| 31/01/2023 | Liquidado nesta data para a Vice Prefeita Municipal cfe requisição de diárias | 4.005,84 | ||
| 06/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 724/2023 MARCIA BEATRIZ VEDANA - 21100 | 4.005,84 | ||
| TOTAL | 4.005,84 | 4.005,84 | 4.005,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
