| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI |
| Número do empenho: | 7245 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação e transporte em Porto Alegre-RS quando foi participar do evento: Economia Criativa, Cultura Ativa!! realizado na FAMURS, no dia 17 de outubro de 2023 | 106,74 | 106,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação e transporte em Porto Alegre-RS quando foi participar do evento: Economia Criativa, Cultura Ativa!! realizado na FAMURS, no dia 17 de outubro de 2023 | 106,74 | ||
| 18/10/2023 | Liquidado nesta data para o servidor Fernando Pertuzzatti cfe documentos | 106,74 | ||
| 25/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7245/2023 FERNANDO PERTUZZATI - 3175 | 106,74 | ||
| TOTAL | 106,74 | 106,74 | 106,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
