Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	725	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade:	Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo a Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente ao subsidio para concessionária do transporte coletivo Municipal, conforme Disposto na Lei Municipal 4349/2021 e no contrato 146/2021. Valor referente ao período de janeiro a dezembro de 2023	1.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	Valor referente ao subsidio para concessionária do transporte coletivo Municipal, conforme Disposto na Lei Municipal 4349/2021 e no contrato 146/2021. Valor referente ao período de janeiro a dezembro de 2023	12.000,00
31/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/202387;		1.000,00
09/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
01/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/88;		1.000,00
07/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. MARÇO/2023 TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
30/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/89;		1.000,00
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 725/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
15/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/90;		1.000,00
22/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. MAIO/2023 TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
31/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/91;		1.000,00
07/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. JUNHO/2023 TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/92;		1.000,00
11/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. JULHO/2023 TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
02/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/93;		1.000,00
09/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. AGOSTO/2023 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
31/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/94;		1.000,00
11/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. SETEMBRO/2023 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/95;		1.000,00
09/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. OUTUBRO/2023 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/96;		1.000,00
07/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
30/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/97;		1.000,00
12/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
15/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/98;		1.000,00
04/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. JANEIRO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00