| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de saúde, janeiro de 2023 | 7.319,24 | 7.319,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de saúde, janeiro de 2023 | 7.319,24 | ||
| 31/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/10375; | 7.319,24 | ||
| 09/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2023 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 7.319,24 | ||
| TOTAL | 7.319,24 | 7.319,24 | 7.319,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
