Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7532 |
Data de lançamento: |
18/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.37 |
TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para realizar manutenções na Academia de Saúde do município. |
712,80 |
1.690,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2023 |
TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para realizar manutenções na Academia de Saúde do município. |
1.690,75 |
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| 18/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/958; |
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1.690,75 |
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| 26/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7532/2023
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 |
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1.690,75 |
| TOTAL |
1.690,75 |
1.690,75 |
1.690,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
