| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALVARO ZANCHET FAGAN |
| Número do empenho: | 7537 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS Finalidade: Serviços de aluguel de brinquedos para serem utilizados na Campanha Nacional de Multivacinação a ser realizada na Unidade Básica de Saúde Central. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS Finalidade: Serviços de aluguel de brinquedos para serem utilizados na Campanha Nacional de Multivacinação a ser realizada na Unidade Básica de Saúde Central. | 950,00 | ||
| 23/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/202312; | 950,00 | ||
| 30/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7537/2023 ALVARO ZANCHET FAGAN - 416577 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
