| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CHINI & PIOVESAN LTDA |
| Número do empenho: | 7538 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BALÕES SORTIDOS Finalidade: Aquisição de balões para serem distribuídos às crianças na Campanha Nacional de Multivacinação a ser realizada na Unidade Básica de Saúde Central. | 14,90 | 74,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | BALÕES SORTIDOS Finalidade: Aquisição de balões para serem distribuídos às crianças na Campanha Nacional de Multivacinação a ser realizada na Unidade Básica de Saúde Central. | 74,50 | ||
| 20/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1995; | 74,50 | ||
| 26/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7538/2023 CHINI & PIOVESAN LTDA - 299208 | 74,50 | ||
| TOTAL | 74,50 | 74,50 | 74,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
