| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 7540 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PIRULITO 240G Finalidade: Aquisição de doces para serem distribuídos às crianças na Campanha Nacional de Multivacinação a ser realizada na Unidade Básica de Saúde Central. | 9,69 | 96,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | PIRULITO 240G Finalidade: Aquisição de doces para serem distribuídos às crianças na Campanha Nacional de Multivacinação a ser realizada na Unidade Básica de Saúde Central. | 96,90 | ||
| 19/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7135 | 96,90 | ||
| 26/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2023 DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 20790 | 95,73 | ||
| 26/10/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7540/2023 | 1,17 | ||
| TOTAL | 96,90 | 96,90 | 96,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 26/10/2023 | 1,17 | Lançada | |
| TOTAL | 1,17 |
