| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 7541 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | STIHL PISTÃO DE COMANDO | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | STIHL INTERRUPTOR | 252,00 | 252,00 |
| 1.00 | STIHL VÁLVULA RE110 Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas na Lavadora de pressão da Secretaria de Saúde. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | STIHL PISTÃO DE COMANDO STIHL INTERRUPTOR STIHL VÁLVULA RE110 Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas na Lavadora de pressão da Secretaria de Saúde. | 547,00 | ||
| 19/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8864 | 547,00 | ||
| 26/10/2023 | Pagamento de Empenho 7541/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 547,00 | ||
| TOTAL | 547,00 | 547,00 | 547,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
