| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIESER ADAMS ME |
| Número do empenho: | 7545 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | CONFECÇÃO DE SACOS DE PAPEL 1KG | 0,16 | 800,00 |
| 5000.00 | CONFECÇÃO DE SACOS DE PAPEL 1/2 KG Finalidade: Serviços para confecção de sacos de papel para serem utilizados na distribuição de medicamentos à população nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde. | 0,11 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | CONFECÇÃO DE SACOS DE PAPEL 1KG CONFECÇÃO DE SACOS DE PAPEL 1/2 KG Finalidade: Serviços para confecção de sacos de papel para serem utilizados na distribuição de medicamentos à população nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde. | 1.350,00 | ||
| 19/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/2852; | 1.350,00 | ||
| 27/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7545/2023 JULIESER ADAMS ME - 41740 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
