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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7565 Data de lançamento: 20/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
290.00 TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 40CM Finalidade: Aquisiçãode 130 tubos de concreto de 40 cm para drenagem de água na Rua Mênico Adolfo Calef e 160 tubos para a Rua Chiara Batistti, conforme solicitação do Engenheiro em anexo. 50,44 14.627,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2023 TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 40CM Finalidade: Aquisiçãode 130 tubos de concreto de 40 cm para drenagem de água na Rua Mênico Adolfo Calef e 160 tubos para a Rua Chiara Batistti, conforme solicitação do Engenheiro em anexo. 14.627,60
30/10/2023 Conforme DANFE Nº 001/20174; 5.044,00
03/11/2023 Conforme DANFE Nº 001/020182; 001/020185; 9.079,20
07/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7565/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423 5.044,00
13/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7565/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423 9.079,20
14/11/2023 Conforme DANFE Nº 001/20208; 504,40
22/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7565/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 504,40
TOTAL 14.627,60 14.627,60 14.627,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.