| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 7569 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FESTÃO MULTIRRAMA VERDE, 5 METROS, 40 CM DE LARGURA, 875 PONTAS Finalidade: Aquisição de materiais para decorações diversas da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 516,00 | 5.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | FESTÃO MULTIRRAMA VERDE, 5 METROS, 40 CM DE LARGURA, 875 PONTAS Finalidade: Aquisição de materiais para decorações diversas da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 5.160,00 | ||
| 23/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2907 | 5.160,00 | ||
| 30/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7569/2023 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 5.160,00 | ||
| TOTAL | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
