| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 7579 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS PCT/500 UN | 48,84 | 976,80 |
| 1.00 | METOCLOPRAMIDA 10MG | 186,91 | 186,91 |
| 4.00 | HIDROCORTISONA 500 MG - IM/EV Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 362,34 | 1.449,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS PCT/500 UN METOCLOPRAMIDA 10MG HIDROCORTISONA 500 MG - IM/EV Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 2.613,07 | ||
| 25/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/115486; | 1.163,71 | ||
| 01/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7579/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 1.149,75 | ||
| 01/11/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7579/2023 | 13,96 | ||
| 03/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/115808; | 1.449,36 | ||
| 14/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7579/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 1.431,97 | ||
| 14/11/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7579/2023 | 17,39 | ||
| TOTAL | 2.613,07 | 2.613,07 | 2.613,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01/11/2023 | 13,96 | 1067/2023 | Lançada |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 14/11/2023 | 17,39 | 1116/2023 | Lançada |
| TOTAL | 31,35 |
