| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO POSSAMAI |
| Número do empenho: | 7588 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TROCAR PASTILHAS DE FREIO Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de pastilhas de freio do Veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | SERVIÇOS TROCAR PASTILHAS DE FREIO Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de pastilhas de freio do Veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde. | 100,00 | ||
| 23/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9 | 100,00 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 7588/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
