| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7603 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | MAQ.FERRAM.UTENS.P/OFICINA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" 10MM BATERIA Finalidade: Aquisição de uma parafusadeira/furadeira para ser utilizada nos serviços realizados pela Secretaria de Obras. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" 10MM BATERIA Finalidade: Aquisição de uma parafusadeira/furadeira para ser utilizada nos serviços realizados pela Secretaria de Obras. | 1.500,00 | ||
| 23/10/2023 | Conforme DANFE Nº 000/6483; | 1.500,00 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 7603/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
