| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 7657 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ADESIVO CONVÊNIOS Finalidade: Aquisição de adesivos de convênios para os equipamentos agrícolas recebidos através da Secretaria da Agricultura. | 15,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | ADESIVO CONVÊNIOS Finalidade: Aquisição de adesivos de convênios para os equipamentos agrícolas recebidos através da Secretaria da Agricultura. | 150,00 | ||
| 25/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2776 | 150,00 | ||
| 01/11/2023 | Pagamento de Empenho 7657/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
