| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7663 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 100 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPOSTO DE: 04 CAIXAS DE SUBGRAVE (2AF×18P) CADA CAIXA; 04 LINEARRAY (2AF×12P+TI) CADA CAIXA; RETORNO DE PALCO; 02 MICROFONES SEM FIO; 02 MICROFONES COM CABO; 04 PEDESTAIS DE MICROFONE; MESA DE SOM DIGITAL COM 22 CANAIS IMPUT E 10 AUXILIARES OUTPUT; CABO PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS, ATRAVÉS DE CELULAR OU NOTEBOOK (P2/P10) E OPÇÃO VIA PEN DRIVE; CABOS NECESSÁRIOS PRA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO COM PAR LED. Serviços de sonorização para os event | 1.400,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPOSTO DE: 04 CAIXAS DE SUBGRAVE (2AF×18P) CADA CAIXA; 04 LINEARRAY (2AF×12P+TI) CADA CAIXA; RETORNO DE PALCO; 02 MICROFONES SEM FIO; 02 MICROFONES COM CABO; 04 PEDESTAIS DE MICROFONE; MESA DE SOM DIGITAL COM 22 CANAIS IMPUT E 10 AUXILIARES OUTPUT; CABO PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS, ATRAVÉS DE CELULAR OU NOTEBOOK (P2/P10) E OPÇÃO VIA PEN DRIVE; CABOS NECESSÁRIOS PRA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO COM PAR LED. Serviços de sonorização para os eventos (encontros) referente ao Outubro Rosa a realizar-se no dia 27 de outubro de 2023 e Novembro azul a realizar-se no dia 23 de novembro de 2023 | 2.800,00 | ||
| 07/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/20238; | 1.400,00 | ||
| 17/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7663/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 VOLNEI DE OLIVEIRA - 416342 | 1.400,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/202311; | 1.400,00 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7663/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
