| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ A. ROANI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7689 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO ACELERADOR MULTI FUNÇÕES 1620 Finalidade: Aquisição de um cabo do acelerador para ser substituído no Caminhão L1620 Vermelho Placa CTQ-3A31 da Secretaria de Obras. | 545,00 | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | CABO ACELERADOR MULTI FUNÇÕES 1620 Finalidade: Aquisição de um cabo do acelerador para ser substituído no Caminhão L1620 Vermelho Placa CTQ-3A31 da Secretaria de Obras. | 545,00 | ||
| 26/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 15062 | 545,00 | ||
| 06/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7689/2023 LUIZ A. ROANI & CIA LTDA ME - 1365 | 545,00 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
