| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 7692 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES Finalidade: Aquisição de adesivos de identificação para serem colocados nas portas do Centro Cultural de Eventos . | 101,00 | 1.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES Finalidade: Aquisição de adesivos de identificação para serem colocados nas portas do Centro Cultural de Eventos . | 1.010,00 | ||
| 26/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2778; | 1.010,00 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Empenho 7692/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.010,00 | ||
| TOTAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
