| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEBORA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7693 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | REPOLHO Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo do almoço do evento alusivo ao movimento "Outubro Rosa" realizada através da Secretaria de Saúde e Lei Municipal nº 4.601/2023. | 3,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | REPOLHO Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo do almoço do evento alusivo ao movimento "Outubro Rosa" realizada através da Secretaria de Saúde e Lei Municipal nº 4.601/2023. | 99,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 215/155750; | 99,00 | ||
| 07/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7693/2023 DEBORA RODRIGUES - 415572 | 97,51 | ||
| 07/11/2023 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 7693/2023 | 1,49 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 07/11/2023 | 1,49 | Lançada | |
| TOTAL | 1,49 |
