| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEUSA ZANELLA CARDOSO |
| Número do empenho: | 7695 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | DOCINHOS Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a Confraternização dos Servidores Públicos Municipais que será realizada no dia 28 de outubro de 2023, conforme Lei Municipal nº 4.598/2023. | 2,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | DOCINHOS Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a Confraternização dos Servidores Públicos Municipais que será realizada no dia 28 de outubro de 2023, conforme Lei Municipal nº 4.598/2023. | 2.000,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/049803382; | 2.000,00 | ||
| 07/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7695/2023 NEUSA ZANELLA CARDOSO - 21971 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
