| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 7697 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão do Trânsito Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PLACA 0,40 X 0,40CM COM POSTE Finalidade: Aquisição de placas de sinalização "PARE" para serem instaladas nas esquinas das ruas da cidade e estradas do interior do município. | 240,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | PLACA 0,40 X 0,40CM COM POSTE Finalidade: Aquisição de placas de sinalização "PARE" para serem instaladas nas esquinas das ruas da cidade e estradas do interior do município. | 1.200,00 | ||
| 27/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2783; | 1.200,00 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Empenho 7697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
