| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 7698 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão do Trânsito Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PLACAS INDICATIVAS Finalidade: Aquisição de placas em metal para indicação de ruas do Bairro Gambetta. | 378,00 | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | PLACAS INDICATIVAS Finalidade: Aquisição de placas em metal para indicação de ruas do Bairro Gambetta. | 3.780,00 | ||
| 27/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2784; | 3.780,00 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Empenho 7698/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
