| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE UNIVERSAL Finalidade: Aquisição de peças para instalação e configuração de câmeras de segurança da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 57,10 | 57,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | FONTE UNIVERSAL Finalidade: Aquisição de peças para instalação e configuração de câmeras de segurança da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 57,10 | ||
| 30/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 049793574 | 57,10 | ||
| 08/11/2023 | Pagamento de Empenho 7720/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 57,10 | ||
| TOTAL | 57,10 | 57,10 | 57,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
