| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
| Número do empenho: | 7732 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS Finalidade: Prestação de serviços para realizar instalação de água fria com ligação da pia da cozinha, bebedouro e lavabo na Unidade Básica de Saúde Central. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS Finalidade: Prestação de serviços para realizar instalação de água fria com ligação da pia da cozinha, bebedouro e lavabo na Unidade Básica de Saúde Central. | 350,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/20235; | 350,00 | ||
| 07/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7732/2023 JOAO DA ROSA - 19464 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
