| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 7794 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FONTE DE ENERGIA P/ COMPUTADOR AT Finalidade: Aquisição de 2 fontes de energia para os computadores instalados nas novas salas de atendimento na Unidade Básica de Saúde Central. | 262,50 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | FONTE DE ENERGIA P/ COMPUTADOR AT Finalidade: Aquisição de 2 fontes de energia para os computadores instalados nas novas salas de atendimento na Unidade Básica de Saúde Central. | 525,00 | ||
| 31/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3484 | 525,00 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 7794/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
