| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEDIO VIVAN |
| Número do empenho: | 7797 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1302.00 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação. Referente a 21 dias letivos do mes de outubro de 2023 | 7,01 | 9.127,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação. Referente a 21 dias letivos do mes de outubro de 2023 | 9.127,02 | ||
| 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/20232; | 9.127,02 | ||
| 09/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7797/2023 NEDIO VIVAN - 414912 | 9.127,02 | ||
| TOTAL | 9.127,02 | 9.127,02 | 9.127,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
