| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 7798 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1764.00 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação. Referente a 21 dias letivos do mes de outubro de 2023 | 5,92 | 10.442,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação. Referente a 21 dias letivos do mes de outubro de 2023 | 10.442,88 | ||
| 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/75; | 10.442,88 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 7798/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.442,88 | ||
| TOTAL | 10.442,88 | 10.442,88 | 10.442,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
